| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/348 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/349 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/350 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/351 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/352 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/353 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
190,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/355 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/357 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
9.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
16.12.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
