| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
26.10.2021 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
77,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/296 |
28.10.2021 |
Za stavebné rezivo na prístrešok |
Miroslav Selvek |
37239554 |
383,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/297 |
2.11.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/298 |
2.11.2021 |
Za materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
139,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
2.11.2021 |
Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
262,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/30 |
24.2.2021 |
Za údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
285,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
2.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti na Envirofond |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
5.11.2021 |
Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu |
RZTPO |
31955151 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
5.11.2021 |
Za vývoz TKO 10/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
275,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
5.11.2021 |
Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
9.11.2021 |
Za telefon 10/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
9.11.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
9.11.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
818,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/31 |
25.2.2021 |
Za vyprac. ročného hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
30.10.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,91 EUR |
