Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/182 | 30.6.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/183 | 8.7.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/184 | 8.7.2021 | Za vývoz TKO MŠ 2. Q 2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 22,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/185 | 8.7.2021 | Za vývoz TKO 6/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 441,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/186 | 14.7.2021 | Za práce na stavbe Miestna komunikácia | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 18 467,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/187 | 15.7.2021 | Za telefon 6/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 15.7.2021 | Za Savicu so spojkami | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/189 | 15.7.2021 | Za aktual. rozpočtu MK Rybník | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/19 | 8.2.2021 | Za nájom pozemkov 2021 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/190 | 19.7.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 169,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/191 | 19.7.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 310,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/192 | 19.7.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 103,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/193 | 19.7.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 20.7.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/195 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/196 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/198 | 20.7.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/199 | 20.7.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/2 | 2.1.2021 | Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |