| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/224 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/225 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/226 |
30.8.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
30.8.2021 |
Za tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
35,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
3.9.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
687,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/229 |
3.9.2021 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
680,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/230 |
3.9.2021 |
Za vývoz TKO 8/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
415,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/231 |
3.9.2021 |
Za športové poháre tenis turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/232 |
3.9.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
70,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
9.9.2021 |
Za telefon 8/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/234 |
9.9.2021 |
Nájom za pozemky rok 2021 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
3602204704 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
9.9.2021 |
za opravu ponorného čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
366,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/236 |
9.9.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/237 |
13.9.2021 |
Za športové poháre futbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
184,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/238 |
14.9.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/239 |
14.9.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
356,53 EUR |
