| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
8.2.2021 |
Za telefon 1/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/152 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/153 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/154 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
9.6.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
59,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
30.5.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
187,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
8.6.2021 |
Za laminátov. folie |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
9.6.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
116,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
9.6.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
14.6.2021 |
Za knihy pre MŠ |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
17.6.2021 |
Za audioknihy -Knihy prísloví |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
21.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
24.6.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
24.6.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
113,63 EUR |
