Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/20 | 8.2.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 20.7.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 22.7.2021 | Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie | Ján Smrek | 43634036 | 226,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/202 | 23.7.2021 | Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 347,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/203 | 3.8.2021 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 3.8.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/205 | 16.8.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/206 | 16.8.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 682,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/207 | 16.8.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 138,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 16.8.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 362,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/209 | 16.8.2021 | Za vývoz TKO 7/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 425,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/21 | 15.2.2021 | Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 16.8.2021 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 32,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 16.8.2021 | Za technologický rozvádzač pre ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 16.8.2021 | Za telefon 7/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/213 | 16.8.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/214 | 16.8.2021 | za opravu čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 395,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/215 | 16.8.2021 | Za dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.8.2021 | Nájomné MŠ 2.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 16.8.2021 | Za pamätnú tabuľu Benický | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 330,00 EUR |