Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 10.11.2021 | Za kuchynský sporák MŠ | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 165,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 15.11.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 15.11.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 345,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/329 | 15.11.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 287,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/33 | 2.3.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/330 | 19.11.2021 | Za servisné poplatky mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/331 | 19.11.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/333 | 26.11.2021 | Za vývoz VOO a služby s tým spojené | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 176,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/334 | 26.11.2021 | Členské 2021 Združenie pre rozvoj regionu Pienin | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/335 | 26.11.2021 | Za svetelného anjela | Jana Baranová - DENSIFLORA | 37892452 | 585,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/336 | 29.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/337 | 1.12.2021 | členské Tatry- Pieniny Lag 2021 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/338 | 2.12.2021 | Za fóliu ľadová plocha | Stroje a vybavení | 05595436 | 119,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/339 | 2.12.2021 | Za svetlá ľadová plocha | LEDart s.r.o. | 50020552 | 185,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/34 | 4.3.2021 | Za tlačivá | Ing. Vladimír Pápeš EkonSpo | 14219671 | 14,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/340 | 6.12.2021 | Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia | Ján Smrek | 43634036 | 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/341 | 7.12.2021 | Za foliu na ladovú plochu | Stroje a vybavení | 05595436 | 222,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/342 | 7.12.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/343 | 7.12.2021 | Za vývoz TKO 11/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 355,94 EUR |