Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/362 | 10.12.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 565,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/363 | 14.12.2021 | Za hokejovú bránku | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/364 | 16.12.2021 | Za telefon 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/365 | 16.12.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/366 | 16.12.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 121,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/367 | 16.12.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/368 | 16.12.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/369 | 16.12.2021 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/37 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/370 | 16.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 421,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/371 | 16.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 406,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/372 | 16.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/373 | 16.12.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/374 | 21.12.2021 | Za obecný časopis 2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/375 | 28.12.2021 | Za drobný materiál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/376 | 28.12.2021 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/377 | 28.12.2021 | Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 080,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/378 | 30.12.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/379 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 28.2.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |