| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
15.1.2021 |
Za opravu merača rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/80 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
56,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/81 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/82 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/83 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/84 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/85 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/86 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/87 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/88 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/89 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
28.1.2021 |
poplatok stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/90 |
13.4.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/91 |
14.4.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
380,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/92 |
14.4.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/93 |
15.4.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/94 |
31.3.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/95 |
20.4.2021 |
Za ochranné overaly |
StolTom, s.r.o |
52608794 |
52,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402,04 EUR |
