| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/16 |
7.2.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
135,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
6.6.2022 |
za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
326,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.6.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
396,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.6.2022 |
Za telefon 5/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
13.6.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
609,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
13.6.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171,19 EUR |
