Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.6.2022 | Za telefon 5/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/167 | 13.6.2022 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 13.6.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 609,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/169 | 13.6.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 171,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/17 | 7.2.2022 | za vývoz TKO 1/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 342,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/170 | 13.6.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 333,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/171 | 13.6.2022 | PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 17.6.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/174 | 23.6.2022 | Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/175 | 27.6.2022 | Za opravu miestneho rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 404,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/176 | 27.6.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/177 | 27.6.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 27.6.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 30.6.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/18 | 7.2.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 817,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/180 | 30.6.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 6.7.2022 | Za vývoz TKO 6/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 521,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 6.7.2022 | Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 6.7.2022 | Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 402,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 8.7.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |