| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/298 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
21,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/3 |
3.1.2022 |
za internet Turbo MŠ rok 2022 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/30 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/300 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
86,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
25,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/305 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
27,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
246,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
8.11.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
67,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
10.11.2022 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
957,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/31 |
9.2.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
10.11.2022 |
Za telefon 10/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
14.11.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/313 |
14.11.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
443,05 EUR |
