| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/350 |
15.12.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
155,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
16.12.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/352 |
16.12.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/353 |
16.12.2022 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
56,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/354 |
16.12.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/355 |
22.12.2022 |
Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka |
CEDIS s.r.o. |
50607383 |
26 728,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
30.12.2022 |
Za Obecný časopis grafika pre web |
JADRO |
47560479 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/357 |
30.12.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
65,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/358 |
30.12.2022 |
Za vývoz TKO 12/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/359 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/36 |
14.2.2022 |
za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/360 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/361 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/362 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/363 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/364 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/365 |
31.12.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
119,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
31.12.2022 |
Za telefon 12/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/368 |
31.12.2022 |
Za elektrinu KS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,24 EUR |
