Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/275 | 30.9.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 55,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/276 | 7.10.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 15 503,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 7.10.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 7.10.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 12.10.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/28 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 12.10.2022 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 12.10.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 745,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 14.10.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 14.10.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 14.10.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 300,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 18.10.2022 | Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/286 | 19.10.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 27.10.2022 | Za antivírový program | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 27.10.2022 | Za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 2.11.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/29 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 4.11.2022 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 4.11.2022 | za vývoz TKO 10/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 387,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 7.11.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |