Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/365 | 31.12.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 119,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/366 | 31.12.2022 | Za prepravu 2022 | ANTHOS | 52450325 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/367 | 31.12.2022 | Za telefon 12/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/368 | 31.12.2022 | Za elektrinu KS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 138,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/369 | 31.12.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 875,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/37 | 14.2.2022 | za aktualizáciu programov rok 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/370 | 31.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 651,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/371 | 31.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 668,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/372 | 31.12.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 12,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/38 | 14.2.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 15.2.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 483,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 3.1.2022 | Za nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/40 | 15.2.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 373,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/41 | 15.2.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 502,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/42 | 15.2.2022 | Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 439,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 16.2.2022 | Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/44 | 17.2.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 17.2.2022 | Za príručku VO | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 21.2.2022 | Za obecné noviny 2022 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |