| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/88 |
8.4.2022 |
Za pravidelné revízie EZ ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/89 |
8.4.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
27.1.2022 |
Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 216,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
11.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
33,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
157,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/92 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/93 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/94 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/97 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/99 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/1 |
9.2.2023 |
Za telefon 1/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
9.2.2023 |
Za služby spojené s použitým textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
24.4.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
2.5.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
2.5.2023 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
333,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
3.5.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
