| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/16 |
9.2.2023 |
Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
19.6.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
19.6.2023 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
19.6.2023 |
Za telefon 5/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.6.2023 |
za výmenu a opravu zvodov na KS |
Jozef Birošík |
32404867 |
270,00 EUR |
