| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/2 |
9.2.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
96,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
77,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
13.7.2023 |
Za telefon 6/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/21 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
193,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
13.7.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
780,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
25.7.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283,01 EUR |
