Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/3 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2013 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/4 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -pluhovanie snehu - r.2013 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/5 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podĺa nášho výberu -r.2013 | Ivana Marhefková | 8455039043 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/6 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Gurman s.r.o. | 31731198 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/7 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/8 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Daniel Výrostek | 8407209041 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/9 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/13 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny poľa nášho výberu -r.2013 | AMI TRADE | 36725650 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno - predajná zmluva | 9.1.2013 | -predaj pozemku | Ing. František Záleš | 830104 | 705,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 15.1.2013 | Za poradca podnikateľa 2013 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/2 | 17.1.2013 | Za Podtatranské noviny 2013 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 18.1.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/4 | 18.1.2013 | za obecné noviny 2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 18.1.2013 | Za nájom MŠ 1. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Za prísl. k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 49,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 87,11 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 - AD/310/10120I0 | 23.1.2013 | Dodatok k zmluve o aktualizácii dát | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2 - A/310/05 /2007 | 23.1.2013 | Dodatok č.2- Zmluva o aktualizicii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/10 | 1.2.2013 | Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce | Jozef Karabin | 40721981 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/11 | 2.2.2013 | Objednávame si u Vás: - predlatné časopisu Zamagurské noviny -r.2013 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |