Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/203 | 5.12.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 121,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/204 | 5.12.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 26,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/205 | 5.12.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 85,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/206 | 5.12.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 101,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/207 | 5.12.2012 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/208 | 5.12.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 93,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/209 | 5.12.2012 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/210 | 6.12.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/211 | 10.12.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/212 | 10.12.2012 | za telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/213 | 10.12.2012 | za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia | Incheba a.s. | 00211087 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/214 | 10.12.2012 | za vyv. TKO 11/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/215 | 18.12.2012 | za revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/217 | 18.12.2012 | za hlasové a nehlasové služby /VO/ | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/218 | 18.12.2012 | za FS 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/219 | 18.12.2012 | za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 | Ľubomír Regec | 37883887 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/216 | 19.12.2012 | za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 37,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/234 | 21.12.2012 | za potr. | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/235 | 21.12.2012 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/229 | 22.12.2012 | Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 79,00 EUR |