| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/12 |
2.2.2013 |
Objednávame si u Vás: -školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/8 |
5.2.2013 |
Za mobil a internet, telefón MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
7.2.2013 |
Za vývoz TKO 1/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
8.2.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
12.2.2013 |
za inzerciu na webe |
NEO Slovakia s.r.o |
46463127 |
62,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/16 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
82,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/17 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
19.2.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_02_19 |
19.2.2013 |
Licenčná zmluva |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
22.2.2013 |
za SMS a nehlas. služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
11,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
22.2.2013 |
Za vyprac. ročných hlásení o TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50,00 EUR |
