Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/12 | 2.2.2013 | Objednávame si u Vás: -školenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/8 | 5.2.2013 | Za mobil a internet, telefón MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 7.2.2013 | Za vývoz TKO 1/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 105,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 8.2.2013 | za telefon obec 1/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 8.2.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/11 | 12.2.2013 | Za pluhovanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/12 | 12.2.2013 | za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 143,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 12.2.2013 | za inzerciu na webe | NEO Slovakia s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/14 | 13.2.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 258,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/15 | 13.2.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/16 | 13.2.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 82,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/17 | 13.2.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 7,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 13.2.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 13.2.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 55,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 14.2.2013 | Za maliarske a údržbárske práce MŠ | Jozef Karabin | 40721981 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/21 | 19.2.2013 | za Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_02_19 | 19.2.2013 | Licenčná zmluva | MADE spol s r.o. | 36041688 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 22.2.2013 | za SMS a nehlas. služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 11,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 22.2.2013 | Za vyprac. ročných hlásení o TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/24 | 25.2.2013 | Za školenie BOZP | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 50,00 EUR |