Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_02_26 | 26.2.2013 | Dohoda o vysporiadaní nájmu | Štátne lesy TANAPu | 31966977 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | UPSVaR_2013_02_20 | 28.2.2013 | Dohoda | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ_2013_02_28x | 28.2.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník | 147110011 | 73,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ_2013_02_28 | 28.2.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | Pienspol Travel | 36492540 | 122,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 28.2.2013 | Za Finančný spravodaj 2013 predd. | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/27 | 28.2.2013 | Za aktual. programov za 2013 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/35 | 28.2.2013 | Za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/36 | 28.2.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/37 | 28.2.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 251,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/38 | 28.2.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/39 | 28.2.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 100,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/40 | 28.2.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 127,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/14 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -HF pre mobil | BScom s.r.o. | 27466787 | 81,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/15 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -vecné ceny -stolný tenis | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 88,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/16 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/28 | 4.3.2013 | Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/29 | 4.3.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/30 | 4.3.2013 | Za osvedčovaciu knihu | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 31,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/31 | 4.3.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 82,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ_2013_03_05 | 5.3.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | Helena Žilecká | 610611 | 166,00 EUR |