Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 29.5.2013 | za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 231,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/28 | 29.5.2013 | Objednávame si u Vás: publikáciu | PhDr. Eva Timková | 33592675 | 11,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/29 | 29.5.2013 | Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/30 | 29.5.2013 | Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 30.5.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 287,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/118 | 30.5.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 112,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 30.5.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 111,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/120 | 30.5.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 30.5.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/31 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/32 | 30.5.2013 | Objednávame si u Vás: -stoličky do KD | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 31.5.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 3,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/33 | 1.6.2013 | Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/34 | 2.6.2013 | Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/35 | 2.6.2013 | Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu | Vojtech Oravec | 43106668 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/105 | 4.6.2013 | Za pristavenie kontajnera ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 4.6.2013 | Za reklamu na rekl. tabuli | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 4.6.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 4.6.2013 | Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní | PhDr. Eva Timková | 33592675 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/109 | 5.6.2013 | Za vývoz TKO za 5/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 198,53 EUR |