Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/174 | 20.9.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/175 | 20.9.2013 | Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/176 | 20.9.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/190 | 20.9.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 336,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 23.9.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 23.9.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 23.9.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 23.9.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 23.9.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/182 | 23.9.2013 | Za informačnú vitrínu - hrobové miesta | ALUPROJEKT s.r.o | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/56 | 23.9.2013 | Objednávme si u Vás: -informačnú vitrinu (cintorín) | ALUPROJEKT s.r.o | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/183 | 25.9.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/191 | 26.9.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/192 | 26.9.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 111,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/193 | 26.9.2013 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/194 | 26.9.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 70,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/195 | 26.9.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/184 | 1.10.2013 | Za materiál oprava cement a lepidlo | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 266,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/185 | 3.10.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/186 | 3.10.2013 | Za Antivr.program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 24,47 EUR |