Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/258 | 31.12.2013 | za telefon obec 12/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/259 | 31.12.2013 | za vývoz TKO 12/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 135,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/260 | 31.12.2013 | za odhŕňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/261 | 31.12.2013 | Za kosenie obecných pozemkov | SHR Kolodzej Ľuboš | 136,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/262 | 31.12.2013 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 555,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/263 | 31.12.2013 | za vývoz TKO 12/13 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/264 | 31.12.2013 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/1 | 1.1.2014 | Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu r.2014 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 2.1.2014 | Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/2 | 16.1.2014 | Objednávame si u Vás: -aktualizácia a servis SW - skol.jed. | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/3 | 17.1.2014 | Objednávame si u Vás: -jazykový kurz | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/4 | 17.1.2014 | Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny 2014 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/5 | 17.1.2014 | Objednávame si u Vás: -poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 17.1.2014 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 17.1.2014 | Za Zamagurské noviny 2014 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/6 | 17.1.2014 | Za podtatranské noviny 2014 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 17.1.2014 | za Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 18.1.2014 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 18.1.2014 | Za aktual. a servis programu | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/7 | 20.1.2014 | Objednávame si u Vás: - vypracovanie FA pre NFP z Envirofondu2014 doplnenie žiadosti | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 200,00 EUR |