Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 27_03_2014 | 4.4.2014 | Dodatok č.5 k zmluve A/310/05/2007 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/60 | 4.4.2014 | Za vývoz TKO 3/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 134,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/26 | 7.4.2014 | Objednávame si u Vás: - ceny na turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD_2014_04_08 | 8.4.2014 | ZoD rekonštrukcia KD | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 9 692,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/61 | 9.4.2014 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 102,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 11.4.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 11.4.2014 | Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_04_11 | 12.4.2014 | ZoD - kalibrácia Parshalového žľabu ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 183,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/27 | 14.4.2014 | Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 15.4.2014 | Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 16.4.2014 | za toner MŠ a kartu do mobilu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 58,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 16.4.2014 | za revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 96,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 17.4.2014 | Za telefón obec 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 22.4.2014 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_03_06 | 23.4.2014 | Zmluva o účasti na projekte | Metodicko - pedagogické centrum | 00164348 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/29 | 24.4.2014 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre hostí - otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 24.4.2014 | Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 25.4.2014 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/93 | 26.4.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/28 | 28.4.2014 | Objednávame si u Vás: -sieť a lanko na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 66,00 EUR |