Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 24.1.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/8 | 25.1.2014 | Objednávame si u Vás: -demontáž a montáž pódia KD | Vojtech Oravec | 43106668 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/9 | 26.1.2014 | Objednávame si u Vás: -vlajky | LIM PO Jesenná 1 | 36498 98 980 | 29,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/10 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Elena Výrosteková | 46916768 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/11 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/12 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Ivana Marhefková | 8455039043 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/13 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Gurman s.r.o. | 31731198 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/14 | 27.1.2014 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/15 | 28.1.2014 | Objednávame si u Vás: -opravu MR | VA-KU-CO | 17122601 | 169,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 28.1.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 28.1.2014 | za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 28.1.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 121,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/23 | 28.1.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 211,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/24 | 28.1.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 28.1.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 29.1.2014 | Za vývoz TKO vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 322,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 29.1.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/26 | 31.1.2014 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 80,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/6 | 1.2.2014 | Objednávame si u Vás: -revizie a servis gamatiek | Gascentrum s.r.o | 31728481 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 3.2.2014 | Za servis Plyn spotrebičov | Gascentrum s.r.o | 31728481 | 100,00 EUR |