Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/238 | 10.12.2013 | Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 | Ľubomír Regec | 37883887 | 355,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/66 | 10.12.2013 | Objednávame si u Vás: -odhŕňanie snehu -zimná sezóna 2013-14 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/239 | 18.12.2013 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/251 | 22.12.2013 | Za kominárske práce MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/240 | 23.12.2013 | za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 23.12.2013 | Za obecné noviny | Jaroslav Šleboda JADRO | 40719821 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 23.12.2013 | Za tonery a inf. tabuľu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 23.12.2013 | Za vodu Knižnica | PVPS a.s. | 36500968 | 7,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/247 | 23.12.2013 | Za vodu ver WC | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/248 | 23.12.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 23.12.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/250 | 23.12.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 45,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/241 | 27.12.2013 | Za doménu cerveny klastor .sk | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/242 | 27.12.2013 | Za vykášanie obecných priestorov | Ján Glevaňák | 35534982 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 27.12.2013 | Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/252 | 31.12.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 101,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/253 | 31.12.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 93,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/254 | 31.12.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/255 | 31.12.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/256 | 31.12.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 155,97 EUR |