Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/187 | 4.10.2013 | za maliarske a natieračské práce kultúrny dom | Vojtech Oravec | 43106668 | 773,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/51 | 4.10.2013 | Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad | Vojtech Oravec | 43106668 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/208 | 5.10.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 94,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/188 | 8.10.2013 | Za vývoz TKO za 9/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 687,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 9.10.2013 | Za telefón 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/196 | 10.10.2013 | Za vývoz TKO 3.Q 2013 MŠ | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/220 | 12.10.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 113,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/197 | 15.10.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 16.10.2013 | Za kurz angl. jazyka a knihu | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 16.10.2013 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 114,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/200 | 16.10.2013 | Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 248,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/57 | 16.10.2013 | Objednávame si u Vás: -školenie angl. jazyka r.2013 | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 17.10.2013 | za okná a dvere KS | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 17.10.2013 | Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 724,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/203 | 18.10.2013 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/221 | 20.10.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/204 | 21.10.2013 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 93,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/49 | 22.10.2013 | Objednávame si u Vás: -opravu PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/50 | 25.10.2013 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/58 | 25.10.2013 | Objednávame si u Vás: -vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |