Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_236 | 15.7.2013 | ZoD na rozšírenie kamerového systému | Kamtel, s.r.o. | 366660990 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 18.7.2013 | za SMS služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 18.7.2013 | záloha na PVC výrobky - okná a dvere | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/40 | 21.7.2013 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_07_22 | 22.7.2013 | Zmluva o výpožičke | Pienspol Travel | 36492540 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 23.7.2013 | za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 23.7.2013 | za inform. tabuľu a wifi adapter | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 21,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/41 | 27.7.2013 | Objednávame si u Vás: - opravu MR | VA-KU-CO | 17122601 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/42 | 28.7.2013 | Objednávame si u Vás: -mikrofón | Muziker a.s. | 35840773 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 29.7.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 29.7.2013 | Nájom MŠ za 2. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 29.7.2013 | za kamerový systém ihrisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/155 | 29.7.2013 | Za opravu Miestneho rozhlasu | VA-KU-CO | 17122601 | 502,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/156 | 1.8.2013 | Za vokálový mikrofón | Muziker a.s. | 35840773 | 24,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/157 | 1.8.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/158 | 2.8.2013 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 69,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/159 | 2.8.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 38,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/43 | 5.8.2013 | Objednávame si u Vás: -obecné vlajky | Sedláková Zuzana Gavytex | 46661930 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/160 | 5.8.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/161 | 7.8.2013 | Za Obecné vlajky | Sedláková Zuzana Gavytex | 46661930 | 190,00 EUR |