Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 5.6.2013 | Za systémovú podporu programu Ubris | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 5.6.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/36 | 5.6.2013 | Objednávame si u Vás: -antivir program -predlženie licencie | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/112 | 6.6.2013 | Za plaketu pre kňaza | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 39,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/37 | 6.6.2013 | Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 540,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/21/2013/POVODNE | 7.6.2013 | Dohoda o poskytovaní služieb | Štátne lesy TANAPu | 31966977 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2013/OO | 7.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR | MV SR - ObÚ Prešov | 00151866 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 7.6.2013 | Za taniere a poháre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 156,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 7.6.2013 | Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 7.6.2013 | Za telefon obec 5/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 12.6.2013 | Za elektrinu ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 173,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 14.6.2013 | Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 71,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 18.6.2013 | Za stoličky -Kultúrny dom | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 20.6.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 20.6.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 20.6.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 20.6.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 20.6.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/130 | 20.6.2013 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 20.6.2013 | Za ciachovanie váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 72,00 EUR |