Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/59 | 31.3.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 59,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/60 | 31.3.2013 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/50 | 2.4.2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 2.4.2013 | za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 162,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 2.4.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 2.4.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/54 | 2.4.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/55 | 3.4.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/17 | 7.4.2013 | Objednávame si u Vás: antivírový program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/64 | 10.4.2013 | Za antivir. program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/65 | 10.4.2013 | poplatok za doménu | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/66 | 10.4.2013 | Za pluhovanie snehu traktorom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/67 | 10.4.2013 | Za vývoz TKO 3/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 15.4.2013 | Za tonery a príslušenstvo k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 148,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/18 | 15.4.2013 | Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil, Ľubomír Štellmach | 32874294 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/69 | 16.4.2013 | za telefon obec 3/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/71 | 18.4.2013 | Za prevod vlastníctva k pozemku pod Sv. Trojicou | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 355,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/72 | 18.4.2013 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/73 | 18.4.2013 | Za vývoz TKO za 1. Q 2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/74 | 18.4.2013 | za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznam | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |