Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/75 | 19.4.2013 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/76 | 19.4.2013 | Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil, Ľubomír Štellmach | 32874294 | 54,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/77 | 23.4.2013 | členské 2013 | RZTPO | 31955151 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 24.4.2013 | Za úpravu verejných priestranstiev | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 51,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/79 | 26.4.2013 | Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/80 | 30.4.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/81 | 30.4.2013 | za program Wincity 2.licencia | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/87 | 30.4.2013 | Za potraviny -mlieko | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 16,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/88 | 30.4.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/89 | 30.4.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 5,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/90 | 30.4.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 147,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/91 | 30.4.2013 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/92 | 30.4.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 182,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/82 | 2.5.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/83 | 7.5.2013 | Za vývoz TKO 4/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 125,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/19 | 7.5.2013 | Objednávame si u Vás: -toner | AKTIVA | 37542966 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/84 | 10.5.2013 | Za toner-repas | AKTIVA | 37542966 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/85 | 10.5.2013 | Za telefón 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 172,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/20 | 10.5.2013 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/86 | 13.5.2013 | Za elektro materiál | Elektro Alica | 31004369 | 80,61 EUR |