Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 20.6.2013 | Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 20.6.2013 | Za vývoz TKO 5/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 21.6.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 21.6.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 25.6.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 14,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 25.6.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 215,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 26.6.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 26.6.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 97,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_06_27 | 28.6.2013 | ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. | 33878251 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 30.6.2013 | Za izoláciu krovu v Klube seniorov | Vojtech Oravec | 43106668 | 291,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 30.6.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 108,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/67 | 1.7.2013 | Objednávame si u Vás: -kosenie obecných pozemkov | SHR Kolodzej Ľuboš | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 2.7.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 102,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 3.7.2013 | Za vývoz TKO 6/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 170,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 4.7.2013 | Za Antivr.program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 8.7.2013 | Za občerstvenie pre dôchodcov | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/38 | 9.7.2013 | Objednávame sí u Vás: -dodávku okien a parapetov podľa priloženej špecifikácie | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 2 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/39 | 9.7.2013 | Objednávame si u Vás: -demontáž, montáž, vyspravky okien a dverí 8€/bm | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 10.7.2013 | za telefon obec 6/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/147 | 10.7.2013 | za vývoz TKO za 2. Q 2013 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |