Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 29.10.2013 | za vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/206 | 29.10.2013 | za podanie občerstvenia počas - Malý pieninský ma | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/207 | 31.10.2013 | za opravu PC a toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 182,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/222 | 31.10.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 117,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/223 | 31.10.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/214 | 4.11.2013 | za murárske práce cintorín a park oplotenie | Vojtech Oravec | 43106668 | 799,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/53 | 4.11.2013 | Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie | Vojtech Oravec | 43106668 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/209 | 6.11.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/210 | 6.11.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/211 | 7.11.2013 | za Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/212 | 7.11.2013 | Za materiál KS | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 158,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/213 | 7.11.2013 | Za telefón 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/52 | 8.11.2013 | Objednávame si u Vás: -chladničku pre MŠ | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 272,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/54 | 10.11.2013 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ | Igor Marhefka | 37237501 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/55 | 11.11.2013 | Objednávame si u Vás: -publikáciu VO vo vzoroch | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 366665681 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 12.11.2013 | Za chladničku a odparovač Materská škola | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 272,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/216 | 12.11.2013 | za murárske a maliarske práce Klub seniorov | Vojtech Oravec | 43106668 | 637,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/218 | 12.11.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/219 | 12.11.2013 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 197,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/59 | 12.11.2013 | Objednávame si u Vás: -za murárske a maliarske práce Klub seniorov | Vojtech Oravec | 43106668 | 640,00 EUR |