Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 6.3.2013 | Za vývoz TKO za 2/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 187,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/33 | 6.3.2013 | Za vývoz TKO - vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/34 | 8.3.2013 | Za telefon Obec 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | K/18/13 | 8.3.2013 | Zmluva o nájme pozemku pod sirénou | ZEW, a.s. | 490785702 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 13.3.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/42 | 13.3.2013 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 13.3.2013 | za pluhovanie ciest caterpillarom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/44 | 13.3.2013 | Za nájom pozemkov | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/45 | 14.3.2013 | za Bluetooth do automobilu | BScom s.r.o. | 27466787 | 81,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_03_13 | 14.3.2013 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | RAMAGU, o.z. | 42232473 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/46 | 19.3.2013 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/47 | 19.3.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie l. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/48 | 19.3.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 21.3.2013 | za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/56 | 30.3.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 112,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/61 | 30.3.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 30.3.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 117,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/63 | 30.3.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/57 | 31.3.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/58 | 31.3.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,76 EUR |