| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO za 2/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/33 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO - vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/34 |
8.3.2013 |
Za telefon Obec 2/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
K/18/13 |
8.3.2013 |
Zmluva o nájme pozemku pod sirénou |
ZEW, a.s. |
490785702 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/41 |
13.3.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/42 |
13.3.2013 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/43 |
13.3.2013 |
za pluhovanie ciest caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
13.3.2013 |
Za nájom pozemkov |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/45 |
14.3.2013 |
za Bluetooth do automobilu |
BScom s.r.o. |
27466787 |
81,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_03_13 |
14.3.2013 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/46 |
19.3.2013 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
87,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/47 |
19.3.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie l. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/48 |
19.3.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/56 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
112,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/61 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/57 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/58 |
31.3.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5,76 EUR |
