Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/220 | 27.12.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/221 | 27.12.2012 | za výkop ryhy caterpillarom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/222 | 27.12.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/223 | 27.12.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/224 | 27.12.2012 | za vodu ver. WC Č. Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/225 | 27.12.2012 | za vodu ver. ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/226 | 27.12.2012 | za vodu Kult.dom | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/227 | 27.12.2012 | za graf. úpravu obecného časopisu | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/236 | 29.12.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 103,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/237 | 29.12.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 78,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/228 | 31.12.2012 | za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia | Incheba a.s. | 00211087 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/230 | 31.12.2012 | za telefon obec 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/231 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za december 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 194,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/232 | 31.12.2012 | za vývoz kontajnera | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 290,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/233 | 31.12.2012 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 400,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/238 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_01_01 | 2.1.2013 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 467,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2013_01_01x | 2.1.2013 | ZoD - úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/1 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -poradcu podnikateľa | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 11,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/2 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -predplatné na rok 2013 - Obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |