Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 30.9.2012 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/170 | 30.9.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 41,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/171 | 30.9.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 252,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/172 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/173 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/174 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 41,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/175 | 30.9.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 174,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/49 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: -SW, program pre škol. jedáleň | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 229,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/50 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: podanie občerstvenia - MPM | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/51 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: -výkopové práce | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/52 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Ivana Marhefková | 8455039043 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/53 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: -pokosenie verejných priestranstiev | Ján Glevaňák | 35534982 | 59,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/63 | 1.10.2012 | Objednávame si u Vás: -výkopové práce - výkop ryhy, osv. ihr. | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 2.10.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 132,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/54 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska | Milan Krempaský | 41346327 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/55 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49_2009_dod3 | 2.10.2012 | Dodatok 3 k ZoD č.49/2009 | ARPROG, a.s. | 36168335 | 48 666,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/160 | 8.10.2012 | Za vývoz TKO 9/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 112,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 8.10.2012 | za program školskej jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 229,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 8.10.2012 | za materiál k osvetleniu multif. ihriska | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 908,96 EUR |