| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 z 31.05.2012 |
7.6.2012 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
165 291,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/84 |
7.6.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 401,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 12.06.2012 |
12.6.2012 |
Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi |
Spojená škola |
42232228 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/91 |
14.6.2012 |
za geodet. práce amfit. |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/36 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/37 |
15.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/38 |
16.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -stravné lístky podľa našich upresnení |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/39 |
16.6.2012 |
Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko |
Pompa Jozef Haligovce 131 |
43800751 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
25.6.2012 |
za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139 560,24 EUR |
