Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/82 | 5.6.2012 | za vyv. TKO 5/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.3 z 31.05.2012 | 7.6.2012 | Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP. | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 165 291,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 7.6.2012 | za telefón 5/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 7.6.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 12.06.2012 | 12.6.2012 | Zmluva o fin. príspevku Spojenej škole v Sp.Starej Vsi | Spojená škola | 42232228 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/90 | 13.6.2012 | za kontajner - vývoz ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 136,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/91 | 14.6.2012 | za geodet. práce amfit. | Ján Michna-geodet | 34918761 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/36 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/37 | 15.6.2012 | Objednávame si u Vás: -pozáručny servis kamery | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/38 | 16.6.2012 | Objednávame si u Vás: -stravné lístky podľa našich upresnení | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/39 | 16.6.2012 | Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 22.6.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 25.6.2012 | Za ober el. energie počas ZFS | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 25.6.2012 | Za informačnú veľkoplošnú tabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 25.6.2012 | za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 28.6.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 139 560,24 EUR |