Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/44 | 4.4.2012 | Za nájom MŠ 1.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 4.4.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/17 | 5.4.2012 | Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC | SIMA | 37236156 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/18 | 5.4.2012 | Objednávame si u Vás: -opravu WC | Peter Janíčka | 43854214 | 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/19 | 5.4.2012 | Objednávame si u Vás: -tlac obecných novín -r.2012 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/62 | 7.4.2012 | Za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 100,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/51 | 13.4.2012 | za vyv. TKO 3/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 170,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 16.4.2012 | za telefón 3/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/53 | 16.4.2012 | za vyv. TKO 12. Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 18.04.2012 | 18.4.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre ŠKVSaZ PČK | ŠKVSaZ PČK | 31995390 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 18.4.2012 | za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 18.4.2012 | Za mat. MŠ opr.WC | SIMA | 37236156 | 439,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/56 | 18.4.2012 | za opr. WC MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/57 | 19.4.2012 | Za tlač obecných novín 1.číslo 2012 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/20 | 19.4.2012 | Objednávame si u Vás: -brožúru | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 36665681 | 34,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_04_19_horka | 23.4.2012 | prenájom nebyt. priestorov | Miroslav Laincz | 44168055 | 19 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_04_19_nkp | 23.4.2012 | prenájom nebyt. priestorov | 1.PaTS na Dunajci, s.r.o. | 36501905 | 18 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_04_22 | 23.4.2012 | Zmluva o spoluorganizovaní 36.ZFS | Podtatranské osvetové stredisko | 377812201 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/58 | 24.4.2012 | za vrecia TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č.3A-ZOD-007 0412 | 27.4.2012 | Zmluva o dielo -rekonštr. VO v obci Č.Kláštor | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 173 991,48 EUR |