Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka došlá | O2012/32 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás: -antivírový program ESET | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka došlá | O2012/33 | 20.5.2012 | Objednávame si u Vás: -opravu a profilaktiku PC | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/68 | 21.5.2012 | za NN prípojku na amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 2 342,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 21.5.2012 | Za pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 45,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 21.5.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/71 | 22.5.2012 | Za posteľné prádlo MŠ | Martin Kačír-Katex | 40292088 | 216,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o účinovaní 24.05.2012 | 24.5.2012 | ...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 | FLISOCEK, o.z. | 42233046 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 24.5.2012 | Za rúru - kanal . PVC | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/34 | 26.5.2012 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu | SIMA | 37236156 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/35 | 26.5.2012 | Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko | Peter Janíčka | 43854214 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/74 | 31.5.2012 | Za Zamagurské noviny 5-12/2012 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 31.5.2012 | za betónové striešky | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 31.5.2012 | za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 99,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dotácii 01.06.2012 | 1.6.2012 | Zmluva o dotácii z rozpočtu obce | Zamagurie, o.z. | 42081866 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/77 | 4.6.2012 | Za manipuláciu s kontajnerom ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 4.6.2012 | za vrecia na TKO ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/79 | 5.6.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 115,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/80 | 5.6.2012 | za real. Ver. obst. rek. VO | Ing. Ladislav Glitta | 14290391 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/81 | 5.6.2012 | za syst. podporu urbis | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 195,85 EUR |