Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/16 | 7.3.2012 | Objednávame si u Vás: -uverejnenie inzerátu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 8.3.2012 | za telefón 2/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 10.3.2012 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 38,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/27 | 11.3.2012 | za vyv., TKO 2/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 15.3.2012 | členské RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 15.3.2012 | za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 154,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012_03_19 | 19.3.2012 | Zmluva na odpredaj pozemku | MO SRZ | 37794841 | 610,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/30 | 19.3.2012 | Za prenosný ozvučovací systém | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 19.3.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 19.3.2012 | za toner a zdroj | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 20.3.2012 | Za doménu Web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 20.3.2012 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 62,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 20.3.2012 | Za uverejnenie inzerátu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 21.3.2012 | za doménu pre obec | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 22.3.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 23,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/39 | 26.3.2012 | Za ext. HDDa Toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 230,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 29.3.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 172,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/43 | 3.4.2012 | Za príručku | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 21,00 EUR |