Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/7 | 15.1.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Diamon s.r.o. | 36478628 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 16.1.2012 | za popl. za ved. účtu cyklo magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 128,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/8 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Branko Michlík | 43625339 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/9 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -stoličky kancelárske, prac. oblečenie | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/10 | 16.1.2012 | Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ | Da M | 40398609 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/11 | 17.1.2012 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR,EÚ | 2Us.r.o. | 17315786 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 19.1.2012 | za uteráky MŠ | Da M | 40398609 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 19.1.2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 45,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/15 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 87,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 52,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 30.1.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 31.1.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 31.1.2012 | Za vlajky SR EU | 2Us.r.o. | 17315786 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 2.2.2012 | Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 7.2.2012 | za vyv. TKO 1/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/8 | 7.2.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 91,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 9.2.2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR |