Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 28.6.2012 | za el. ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 28.6.2012 | za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 4.7.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 6.7.2012 | za opravu počítača | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 9.7.2012 | za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou | SIMA | 37236156 | 104,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 9.7.2012 | za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk | Peter Janíčka | 43854214 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 9.7.2012 | za vyv. TKO 6/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 10.7.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 34 431,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 11.7.2012 | za telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/114 | 11.7.2012 | za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 13.7.2012 | za zab. značky -plomby č.124 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 13.7.2012 | Za pozáručný servis kamery parkovisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 18.7.2012 | Za vykonanie odb. prehliadky MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 18.7.2012 | Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 20.7.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 437,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/005/12 | 23.7.2012 | Zmluva o municipálnom úvere /Eurofondy B/ | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/40 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás: -tenisové stĺpiky | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/41 | 31.7.2012 | Objednávame si u Vás: -reklamné predmety , hrnčeky s potlačou | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 1.8.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 1.8.2012 | Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR |