Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/57 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/186 | 2.11.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/193 | 2.11.2012 | za potr. | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/58 | 2.11.2012 | Objednávame si u Vás: -batériu do PC | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/59 | 2.11.2012 | Objednávame si u Vás: -geodetické práce , zameranie n.n. prip. amfik | Ján Michna-geodet | 34918761 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/187 | 5.11.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/188 | 8.11.2012 | za vyv. TKO 10/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 215,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/189 | 9.11.2012 | za telefón 10/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o vecnom bremene | 13.11.2012 | NN rozvody osvetlenia ihriska | Pienspol Travel | 5703317422 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/196 | 19.11.2012 | za materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 29,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/197 | 20.11.2012 | za dodávku a montáž strešného okna kostol | Ľubomír Duda - DUDACH | 34919180 | 516,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/198 | 21.11.2012 | Za nehlasové služby SMS a MMS dáta | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 13,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/199 | 30.11.2012 | za Battery do počítača - starosta | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/60 | 1.12.2012 | Objednávame si u Vás: -vlajky | Luma s.r.o. | 36777935 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/61 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -výstavné priestory na výstave CR Slovákiatour BA | Incheba a.s. | 00211087 | 1 262,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/62 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/64 | 2.12.2012 | Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu časopisu -r.2012 | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/200 | 3.12.2012 | za geodet. práce n.n. roz. osvetl. ihriska | Ján Michna-geodet | 34918761 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/201 | 5.12.2012 | Za vlajky EU a SR | Luma s.r.o. | 36777935 | 33,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/202 | 5.12.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 114,26 EUR |