Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 8.10.2012 | za vodoinšt. práce ver. WC | Peter Janíčka | 43854214 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 8.10.2012 | za materiál - oprava ver. WC | SIMA | 37236156 | 149,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/165 | 8.10.2012 | za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 8.10.2012 | za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/176 | 11.10.2012 | Za vykášanie obecných priestorov | Ján Glevaňák | 35534982 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/177 | 16.10.2012 | za telefón 9/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/178 | 16.10.2012 | za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/179 | 16.10.2012 | za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 194,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/181 | 18.10.2012 | za plakety - jubileá | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/182 | 22.10.2012 | Za nehlasové služby SMS a MMS dáta | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/190 | 24.10.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/191 | 29.10.2012 | za potr. | Diamon s.r.o. | 36478628 | 135,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/192 | 29.10.2012 | za potr. | Ivana Marhefková | 845503 | 146,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.2x | 31.10.2012 | prenájom nebyt. priestorov | Miroslav Laincz | 44168055 | 19 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/183 | 31.10.2012 | za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris | Milan Krempaský | 41346327 | 1 944,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/184 | 31.10.2012 | Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 409,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/185 | 31.10.2012 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/194 | 31.10.2012 | za potr. | Branko Michlík | 43625339 | 199,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/195 | 31.10.2012 | za potr. | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/56 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: - materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 30,00 EUR |