| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/142 |
3.9.2012 |
za potlač hrnčekov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
147,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/47 |
3.9.2012 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/143 |
5.9.2012 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 401,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/144 |
5.9.2012 |
za reklamné tašky |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.9.2012 |
za- knihy - tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
10.9.2012 |
za telefón 8/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
10.9.2012 |
za vyv. TKO 8/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
179,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/147 |
11.9.2012 |
Za náklady súvisiace s Cyklomagistrálou okolo Ta- |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/148 |
11.9.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
252,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
457 /2012/OK |
13.9.2012 |
Dotácia z rozpočtu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
14.9.2012 |
za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/154 |
19.9.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/155 |
19.9.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
18,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/156 |
19.9.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/157 |
19.9.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
42,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/158 |
24.9.2012 |
Za nehlasové služby SMS a MMS dáta |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/48 |
26.9.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
4 900,00 EUR |
