Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/142 | 3.9.2012 | za potlač hrnčekov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 147,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/47 | 3.9.2012 | Objednávame si u Vás: -tlačivá | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/143 | 5.9.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/144 | 5.9.2012 | za reklamné tašky | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 124,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.9.2012 | za- knihy - tlačivá | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 10.9.2012 | za telefón 8/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/146 | 10.9.2012 | za vyv. TKO 8/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 179,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/147 | 11.9.2012 | Za náklady súvisiace s Cyklomagistrálou okolo Ta- | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 21,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 11.9.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 252,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 457 /2012/OK | 13.9.2012 | Dotácia z rozpočtu PSK | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/149 | 14.9.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 14.9.2012 | Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie | Východodslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/151 | 14.9.2012 | Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie | Východodslovenská distribučná a.s. | 36599361 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 19.9.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/154 | 19.9.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 19.9.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 19.9.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 19.9.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 42,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 24.9.2012 | Za nehlasové služby SMS a MMS dáta | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 9,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/48 | 26.9.2012 | Objednávame si u Vás: -dodávku materiálu k osvetleniu ihriska. | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 900,00 EUR |