utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 27.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/130 1.7.2014 za občerstvenie pri príležitosti návštevy D.J.K. s.r.o. 31691897  96,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/131 2.7.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  104,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 2.7.2014 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  23,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/133 2.7.2014 Za vývoz TKO 6/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  297,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/51 2.7.2014 Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu TV PRODUCTS, s.r.o 36400858  40,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2014_07_04 4.7.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor 31995390  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/52 5.7.2014 Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 Milan Krempaský 41346327  686,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/53 6.7.2014 Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/134 9.7.2014 Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/135 9.7.2014 Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS Milan MIKITA , Dolná 118 41182910  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/136 9.7.2014 Za vývoz TKO MŠ EKOS spol. s r. o. 36168475  17,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/137 9.7.2014 Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase VA-KU-CO 17122601  136,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/138 10.7.2014 Za elektrinu ZFS 2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  53,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 10.7.2014 Za vývoz kontajnera ZFS EKOS spol. s r. o. 36168475  229,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/140 10.7.2014 Za telefón obec 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 10.7.2014 Za zateplenie kultúrneho domu SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 10.7.2014 Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/54 10.7.2014 Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD Vojtech Oravec 43106668  819,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/55 11.7.2014 Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ Jozef Dufala 40718697  985,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/56 12.7.2014 Objednávame si u Vás: -brúsenie, natieranie strechy HZ Vojtech Oravec 43106668  489,51 EUR