utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 22.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2014/57 15.7.2014 Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie WebComs, s.r.o. 36516244  81,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/58 15.7.2014 Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  129,17 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/59 15.7.2014 Objednávame si u Vás: -zhotovenie videozáznamu z akcii obce indievisual s.r.o 47496193  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/60 15.7.2014 Objednávame si u Vás: -myčku riadu pre MŠ Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  353,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/61 16.7.2014 Objednávame si u Vás: -sservisný zásah pre opravu kamier po búrke KAMTEL s.r.o 36660990  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/62 18.7.2014 Objednávame si u Vás: -opravu 3ks čerpadiel ČS ČOV1 a prisl. W-Control, s.r.o. 36804207  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/149 22.7.2014 za vývoz sklo a plasty EKOS spol. s r. o. 36168475  187,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/150 22.7.2014 Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD Enprojekt Ing. Jela Neuzerová 11950587  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/151 23.7.2014 Za nehl. služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  8,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/152 29.7.2014 Za odvlhcovač vzduchu TV PRODUCTS, s.r.o 36400858  40,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/153 29.7.2014 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  252,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/154 30.7.2014 Za vykonané elektropráce na ČOV Milan Krempaský 41346327  686,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/155 31.7.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  15,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/156 31.7.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   48,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/157 4.8.2014 Za elektrinu zál. FA Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 433,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/158 4.8.2014 Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/159 5.8.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  98,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/160 5.8.2014 Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu Vojtech Oravec 43106668  819,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/161 11.8.2014 za toner a kazety WebComs, s.r.o. 36516244  99,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/162 11.8.2014 Za vývoz TKO za 7/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  362,25 EUR