Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/175 | 12.9.2014 | Za servisný zásah - opravy kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 1 227,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/209 | 12.9.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 117,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/69 | 15.9.2014 | Objednávame si u Vás: -plotorez | Renáta Hrobová | 40494748 | 122,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/70 | 16.9.2014 | Objednávame si u Vás: -jazykový kurz | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/176 | 18.9.2014 | Za opravu čerpadla ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 291,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/177 | 18.9.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/178 | 18.9.2014 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 14,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/205 | 23.9.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 16,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/179 | 26.9.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/180 | 26.9.2014 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/181 | 26.9.2014 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/182 | 26.9.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/183 | 26.9.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/184 | 26.9.2014 | Za opravu čerpadla na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/185 | 26.9.2014 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/206 | 29.9.2014 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/207 | 30.9.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/208 | 30.9.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/211 | 30.9.2014 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/212 | 30.9.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 491,62 EUR |