Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/163 | 11.8.2014 | Za telefón obec 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/63 | 15.8.2014 | Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ | Peter Janíčka | 43854214 | 230,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/64 | 16.8.2014 | Objednávame si u Vás: -Upgrade Anti virus AVG | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 25,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/65 | 17.8.2014 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 147,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_08_18 | 18.8.2014 | Zmluva o združenej dodávke plynu -dodatok | RWE Gas Slovensko | 44291809 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/66 | 18.8.2014 | Objednávame si u Vás: -plakety jubilujúcim dôchodcom | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 87,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/164 | 20.8.2014 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 16,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/67 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -letáky o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 5,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/68 | 20.8.2014 | Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ | Ľuboš Žilecký | 47026731 | 996,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/165 | 3.9.2014 | Za stavebné práce Požiarna zbrojnica | Jozef Dufala | 40718697 | 985,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/167 | 3.9.2014 | za navigačné zariadenie | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 82,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/166 | 4.9.2014 | Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej | Vojtech Oravec | 43106668 | 489,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/168 | 4.9.2014 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 115,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/169 | 4.9.2014 | Za vývoz TKO za 8/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 336,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/170 | 4.9.2014 | Za materiál - oprava jedálne Materská škola | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 129,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/171 | 5.9.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/172 | 9.9.2014 | Za kameramanské práce | indievisual s.r.o | 47496193 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/210 | 10.9.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/173 | 11.9.2014 | Za telefón obec 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/174 | 11.9.2014 | Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 353,79 EUR |